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玉林市紅十字會(huì)醫(yī)院

2020年度部門決算公開

目    錄

第一部分：概況

一、 主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：2020年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分： 2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況。

二、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。

三、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

四、2020年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。

六、其他重要事項(xiàng)情況說明。

第四部分：名詞解釋

第一部分：玉林市紅十字會(huì)醫(yī)院概況

一、主要職能

貫徹落實(shí)新時(shí)期我國(guó)衛(wèi)生與健康工作方針，堅(jiān)持以人民健康委中心，依照政府部門規(guī)定和要求，承擔(dān)臨床醫(yī)療、醫(yī)學(xué)教育、醫(yī)學(xué)科研、預(yù)防保健等任務(wù)，提供健康教育、健康科普等一定的公共衛(wèi)生服務(wù)。

二、部門決算單位構(gòu)成

三級(jí)甲等綜合醫(yī)院，始建于1987年，地址：廣西玉林市金旺路1號(hào)，現(xiàn)任法定代表人：張九進(jìn)，醫(yī)院現(xiàn)編制床位1000張，差額撥款事業(yè)單位。

第二部分： 2020年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

（報(bào)表詳見附件）

第三部分： 2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2020年度總收入94154.21萬(wàn)元，其中本年收入93927.92萬(wàn)元, 較2019年度決算數(shù)增加4477.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.01%。收入具體情況如下：

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4176.01 萬(wàn)元，為市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2019年度決算數(shù)增加2394.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)134.42%，主要原因是增加新冠疫情防控資金等。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入7300萬(wàn)元，為市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2019年度決算數(shù)增加7300萬(wàn)元。

3.事業(yè)收入81397.93萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

5.其他收入1053.9萬(wàn)元。

6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余226.28萬(wàn)元。

（二）本部門2020年度總支出 94154.21萬(wàn)元，其中本年支出89169.18萬(wàn)元, 較2019年度決算數(shù)增加9905.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.5%。支出具體情況如下：

1. 衛(wèi)生健康支出（類）81642.90萬(wàn)元：主要用于單位為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出支出。如國(guó)家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)支出、按市統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）0萬(wàn)元：主要用于本級(jí)按國(guó)家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出，機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度有單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)和職業(yè)年金支出。

3.住房保障支出（類）226.28萬(wàn)元：主要用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余186.13萬(wàn)元。

5、抗疫特別國(guó)債安排的支出（類）4300萬(wàn)元,抗疫專項(xiàng)國(guó)債安排支出3000萬(wàn)元。

二、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4402.38萬(wàn)元，本年支出4216.25萬(wàn)元, 較2019年度決算數(shù)增加2570.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)156.12 %。其中基本支出210.5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4005.75萬(wàn)元。

玉林市紅十字會(huì)醫(yī)院2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為4402.38萬(wàn)元，支出決算為4216.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算95.77%。主要用于綜合醫(yī)院專項(xiàng)資金452.67萬(wàn)元，其他公立醫(yī)院支出219.91萬(wàn)元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)0.5萬(wàn)元，重大公共衛(wèi)生服務(wù)38.37萬(wàn)元，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理2270.84萬(wàn)元，其他公共衛(wèi)生支出907.00萬(wàn)元，其他衛(wèi)生健康支出100.68萬(wàn)元，其他保障性安居工程支出226.28萬(wàn)元。

三、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出210.5萬(wàn)元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出210.5元，主要用于根據(jù)國(guó)家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)、績(jī)效及社保等支出。

（二）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元，主要用于退休人員生活補(bǔ)助等支出。

（三）商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

四、2020年度政府性基金支出決算情況

玉林市紅十字會(huì)醫(yī)院2020年度政府性基金支出7300萬(wàn)元， 較2019年度決算增加7300萬(wàn)元，其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出7300萬(wàn)元。

玉林市紅十字會(huì)醫(yī)院2020年度政府性基金支出年初預(yù)算為7300萬(wàn)元，支出決算為7300萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出3000萬(wàn)元，公共衛(wèi)生體系建設(shè)1000萬(wàn)元，重大疫情防控救治體系建設(shè)1800萬(wàn)元，其他抗疫相關(guān)支出1500萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。

六、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。

本部門2020年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況說明。

2020年本部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資金占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛17輛，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車1梁，其他用車16輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備29臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備131臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

本單位未開展預(yù)算績(jī)效管理工作。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：2020年決算公開附件