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玉林市紅十字會醫(yī)院

2021年單位預(yù)算

目錄

第一部分：單位概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分： 2021年部門/單位預(yù)算報表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門/單位收支總表

七、部門/單位收入總表

八、部門/單位支出總表

第三部分： 2021年部門/單位預(yù)算情況說明

第四部分：名詞解釋

主要內(nèi)容

第一部分：單位概況

一、主要職能

貫徹落實新時期我國衛(wèi)生與健康工作方針，堅持以人民健康委中心，依照政府部門規(guī)定和要求，承擔(dān)臨床醫(yī)療、醫(yī)學(xué)教育、醫(yī)學(xué)科研、預(yù)防保健等任務(wù)，提供健康教育、健康科普等一定的公共衛(wèi)生服務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三級乙等綜合醫(yī)院，始建于1987年，地址：廣西玉林市金旺路1號，現(xiàn)任法定代表人：張九進，醫(yī)院現(xiàn)編制床位1000張，差額撥款事業(yè)單位。

三、此公開預(yù)算數(shù)據(jù)為本單位匯總預(yù)算數(shù)據(jù)。

第二部分： 2021年單位預(yù)算報表（詳見附件）

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門/單位收支總表

七、部門/單位收入總表

八、部門/單位支出總表

上述報表詳見附件。

第三部分： 2021年單位預(yù)算情況說明

一、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2021年財政撥款收入210.50萬元。2021年財政撥款支出210.50萬元。

二、一般公共預(yù)算支出情況說明

2021年一般公共預(yù)算支出97740.5萬元。 

按支出功能分類科目劃分，共分為1類： 

2100201綜合醫(yī)院科目支出預(yù)算97740.5萬元，占支出總預(yù)算的100％。 

三、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2021年一般公共預(yù)算基本支出97740.5萬元，占支出總預(yù)算的100%。其中： 

 工資福利支出預(yù)算43360.00萬元，占基本支出預(yù)算44.36％。 

  商品和服務(wù)支出預(yù)算40036.50萬元，占基本支出預(yù)算40.96％。 

資本性支出預(yù)算14206.00萬元，占基本支出預(yù)算14.53%。

　對個人和家庭的補助支出預(yù)算138.00萬元，占基本支出預(yù)算0.14％。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算中，因公出國（境）費支出預(yù)算0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算0萬元；公務(wù)接待費支出預(yù)算0萬元。

五、政府性基金預(yù)算情況說明

我單位2021年度無政府性基金預(yù)算。

六、單位收支預(yù)算情況說明

2021年單位收入預(yù)算97740.5萬元，主要是由于：醫(yī)療服務(wù)收入。

2021年單位支出預(yù)算97740.5萬元，主要是由于：醫(yī)療業(yè)務(wù)支出。

七、單位收入預(yù)算情況說明

2021年單位收入預(yù)算97740.5萬元，主要是由于：醫(yī)療服務(wù)收入。

八、單位支出預(yù)算情況說明

2021年單位支出預(yù)算97740.5萬元，主要是由于：醫(yī)療業(yè)務(wù)支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

本單位2021年度無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

2021年，政府采購預(yù)算47653.6萬元。政府集中采購預(yù)算33447.6.萬元，占政府采購預(yù)算70.19%；分散采購預(yù)算14206.00萬元，占政府采購預(yù)算29.81%。

政府采購資金來源于一般公共預(yù)算47653.60萬元，未納入財政專戶管理的收入安排的資金0.00萬元，上年結(jié)余收入0.00萬元。

按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務(wù)類采購三種類型。貨物類采購預(yù)算47653.60萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門/單位共有車輛17輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車17輛，其他用車主要是救護車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備19臺（套），100萬元以上專用設(shè)備131臺（套）。

（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明

本單位2021年度無機重點項目預(yù)算。

第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門/單位當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：納入市直財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市直各部門/單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2021年預(yù)算公開附件