- 返回首頁
- 聯(lián)系我們
- 公眾號
玉林市紅十字會醫(yī)院
2023年單位預(yù)算
目錄
第一部分：部門/單位概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分： 2023年部門/單位預(yù)算情況說明
一、部門收支總體情況說明
二、部門收入總體情況說明
三、部門支出總體情況說明
四、財政撥款收支總體情況說明
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、財政撥款“三公兩費(fèi)”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分： 2023年部門/單位預(yù)算報表
表1 部門收支總體情況表
表2 部門收入總體情況表
表3 部門支出總體情況表
表4 財政撥款收支總體情況表
表5 一般公共預(yù)算支出情況表
表6 一般公共預(yù)算基本支出情況表
表7 財政撥款三公兩費(fèi)支出情況表
表8 政府性基金預(yù)算支出情況表
表9 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
表10 年度項目支出（部門預(yù)算）績效目標(biāo)表
主要內(nèi)容
第一部分：部門/單位概況
一、主要職能
玉林市紅十字會醫(yī)院，旨在貫徹落實新時期我國衛(wèi)生與健康工作方針，堅持以人民健康委中心，依照政府部門規(guī)定和要求，承擔(dān)臨床醫(yī)療、醫(yī)學(xué)教育、醫(yī)學(xué)科研、預(yù)防保健等任務(wù)，提供健康教育、健康科普等一定的公共衛(wèi)生服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三級甲等綜合醫(yī)院，始建于1987年，地址：廣西玉林市金旺路1號，現(xiàn)任法定代表人：張九進(jìn)，醫(yī)院現(xiàn)編制床位1000張，差額撥款事業(yè)部門/單位。
三、此公開預(yù)算數(shù)據(jù)為本部門/單位匯總預(yù)算數(shù)據(jù)。
第二部分： 2023年部門/單位預(yù)算情況說明
一、部門收支總體情況說明
2023年本部門總收入116565.88萬元，同比增加16300.38萬元，增長16.00%。2023年總支出116565.88萬元，同比增加16300.38萬元，增長16.00%。
對比2022年收入項目，2023年新增財政專戶管理資金收入75.00萬元，資金主要來源于實習(xí)費(fèi)等非稅收入，計劃用于教學(xué)人員績效工資，購置教學(xué)教具等支出。2023年新增上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3280.38萬元，同比增加3280.38萬元。
對比2022年支出（按支出功能科目分類）項目，2023年新增其他支出1271.90萬元，資金主要來源于上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余政府性基金預(yù)算撥款，計劃用于傳染病區(qū)（二期）項目工程款及配套設(shè)施設(shè)備款支出。
二、部門收入總體情況說明
2023年本部門總收入預(yù)算116565.88萬元，同比增16300.38萬元，增長16.00%。其中：
一般公共預(yù)算收入210.50萬元，同比增加0.00萬元，增長0.00%。
政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，同比增加0.00萬元，增長0.00%。
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，同比增加0.00萬元，增長0.00%。
財政專戶管理資金收入75.00萬元，同比增加75.00萬元，增長100.00%。資金主要來源于實習(xí)費(fèi)非稅收入，計劃用于教學(xué)人員績效工資，購置教學(xué)教具等支出。
部門/單位收入113000.00萬元，同比增加12945.00萬元，增長13.00%。
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3280.38萬元，同比增加3280.38萬元，增長100.00%，其中一般公共預(yù)算2008.48萬元，政府性基金預(yù)算1271.90萬元。
三、部門支出總體情況說明
2023年本部門總支出預(yù)算116565.88萬元，同比增16300.38萬元，增長16.00%。其中：
基本支出預(yù)算210.50萬元，同比增加0.00萬元，增長0.00％。
項目支出預(yù)算116355.38萬元，同比增加16300.38萬元，增長16.00％。
四、財政撥款收支總體情況說明
2023年本部門財政撥款總收入3490.88萬元，同比增加 3280.38萬元，增長15.58%。2023年財政撥款總支出3490.88萬元，同比增加3280.38萬元，增長15.58%。
對比2022年收入項目，2023年新增上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3280.38萬元，同比增加3280.38萬元，增長100.00%，其中一般公共預(yù)算2008.48萬元，政府性基金預(yù)算1271.90萬元。
對比2022年支出（按支出功能科目分類）項目，2023年新增其他支出1271.90萬元，資金主要來源于上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余政府性基金預(yù)算撥款，計劃用于傳染病區(qū)（二期）項目工程款及配套設(shè)施設(shè)備款支出。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
2023年本部門一般公共預(yù)算支出210.50萬元，同比增加0.00萬元，增長0.00%。其中：
綜合醫(yī)院210.50萬元，同比增加0.00萬元，增長0.00%。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2023年本部門一般公共預(yù)算基本支出210.50萬元，同比增加0.00萬元，增長0.00%。其中：
基本工資210.50萬元，同比增加0.00萬元，增長0.00%。
七、財政撥款“三公兩費(fèi)”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
我部門2023年財政撥款安排的“三公兩費(fèi)”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.00萬元，同口徑比2022年增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0.00%，具體如下：
1.因公出國（境）費(fèi)2023年預(yù)算安排0.00萬元，比上年增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0.00%，增加（減少）的主要原因是2023年財政撥款未安排因公出國（境）費(fèi)支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)2023年預(yù)算安排0.00萬元，比上年增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0.00%，增加（減少）的主要原因是2023年財政撥款未安排公務(wù)接待費(fèi)支出。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2023年預(yù)算安排0.00萬元，比上年增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0.00%，其中：
公務(wù)用車購置費(fèi)2023年預(yù)算安排0.00萬元，比上年增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0.00%，增加（減少）的主要原因是2023年財政撥款未安排公務(wù)用車購置費(fèi)支出；
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算安排0.00萬元，比上年增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0.00%，增加（減少）的主要原因是2023年財政撥款未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
4.會議費(fèi)2023年預(yù)算安排0.00萬元，比上年增加（減少） 0.00萬元，增長（下降）0.00%，增加（減少）的主要原因是2023年財政撥款未安排會議費(fèi)支出。
5.培訓(xùn)費(fèi)2023年預(yù)算安排0.00萬元，比上年增加（減少） 0.00萬元，增長（下降）0.00%，增加（減少）的主要原因是2023年財政撥款未安排培訓(xùn)費(fèi)支出。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2023年政府性基金支出預(yù)算1271.90萬元，同比增加1271.90萬元，增長100.00%，計劃用于傳染病區(qū)（二期）項目工程款及配套設(shè)施設(shè)備款支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
我部門/單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
十、其他重要事項情況說明
（一）事業(yè)部門/單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
“事業(yè)部門/單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”指的是為保障行政部門/單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)部門/單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2023年我部門/單位本級及下屬部門/單位共有0.00個行政機(jī)關(guān)和0.00個參照公務(wù)員法管理的事業(yè)部門/單位，事業(yè)部門/單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算0.00萬元，較2022年預(yù)算增加/減少0.00萬元，增長/下降0.00%，,主要原因是是2023年財政撥款未安排事業(yè)部門/單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購預(yù)算安排情況說明
2023年政府采購預(yù)算26017.10萬元，同比減少25983.88萬元，下降50.00%。其中：貨物類采購預(yù)算21423.10萬元，服務(wù)類采購預(yù)算3444.00萬元，工程類采購預(yù)算1150.00萬元。
2023年政府采購資金類型合計24745.20萬元，與政府采購預(yù)算26017.10萬元，相差1271.90萬元，主要是因為預(yù)算一體化系統(tǒng)未將勾選政府采購預(yù)算的其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出自動列入政府采購資金類型中的上年結(jié)余收入。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門/單位共有車輛17輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車17輛，其他用車主要是用于醫(yī)療急救運(yùn)輸?shù)木茸o(hù)車、移動核酸檢測方艙牽引車輛；部門/單位價值50萬元以上通用設(shè)備32臺（套），100萬元以上專用設(shè)備139臺（套）。
（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明
2023年，我部門/單位按照財政預(yù)算要求編制整體支出績效目標(biāo)，并對所有預(yù)算項目、所有的專項資金都編制了項目績效目標(biāo)，涉及一般公共預(yù)算撥款0.00萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金收入75.00萬元，單位資金113000.00萬元，上年結(jié)余收入3280.38萬元。
（一）部門/單位整體支出績效目標(biāo)為：貫徹落實新時期我國衛(wèi)生與健康工作方針，堅持以人民健康委中心，依照國家相關(guān)規(guī)定和要求，優(yōu)化醫(yī)療資源配置，承擔(dān)臨床醫(yī)療、醫(yī)學(xué)教育、醫(yī)學(xué)科研、預(yù)防保健等任務(wù)，提供健康教育、健康科普等一定的公共衛(wèi)生服務(wù)，提高人民群眾健康水平。
（二）年度項目支出（部門預(yù)算）項目績效目標(biāo)
年度項目支出（部門預(yù)算）項目績效目標(biāo)表（詳見附件：2023年部門/單位預(yù)算報表表10）
第三部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指市直財政部門/單位當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)部門/單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)部門/單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、經(jīng)營支出：指事業(yè)部門/單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市直財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直各部門/單位用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映部門/單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映部門/單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門/單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、事業(yè)部門/單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政部門/單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)部門/單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分： 2023年部門/單位預(yù)算報表
2023年玉林市紅十字會醫(yī)院預(yù)算公開報表（詳見附件）
Copyright 2022-2025 sywanfeng.com All Rights Reserved
玉林市紅十字會醫(yī)院 版權(quán)所有
桂ICP備14007743號-2
桂公網(wǎng)安備 45090202000100號