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玉林市紅十字會醫(yī)院2025年單位預(yù)算公開說明

目  錄

第一部分：單位概況

第二部分： 玉林市紅十字會醫(yī)院2025年單位預(yù)算情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分： 玉林市紅十字會醫(yī)院2025年單位預(yù)算公開報表

第一部分：單位概況

一、單位主要職能

（一）貫徹落實新時期我國衛(wèi)生與健康工作方針，堅持公益性，保障人民群眾健康，推動醫(yī)院各方面工作健康發(fā)展。

（二）為人民群眾提供醫(yī)療保健、疾病預(yù)防、健康教育、健康科普等醫(yī)療和一定的公共衛(wèi)生服務(wù)。

（三）承擔院校醫(yī)學教育、畢業(yè)后醫(yī)學教育（含住院醫(yī)師規(guī)范化培訓、專科醫(yī)師規(guī)范化培訓）和繼續(xù)醫(yī)學教育，不斷提升醫(yī)學人才能力素質(zhì)和工作水平。

（四）開展臨床醫(yī)學和基礎(chǔ)醫(yī)學研究，推動醫(yī)學科技成果轉(zhuǎn)化。

（五）按照市政府和有關(guān)部門批準的范圍開展對外技術(shù)交流和國際合作。

（六）承擔重大活動醫(yī)療保障任務(wù)，承擔突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救助。

（七）根據(jù)規(guī)劃和需求，經(jīng)市政府和有關(guān)部門批準，可與社會力量合作舉辦新的非營利性醫(yī)療機構(gòu)或在人才、管理、服務(wù)、技術(shù)、品牌等方面建立協(xié)議合作關(guān)系。

（八）經(jīng)市政府和有關(guān)部門批準，與相關(guān)醫(yī)療機構(gòu)組成醫(yī)聯(lián)體或醫(yī)共體，推動形成基層首診、雙向轉(zhuǎn)診、急慢分治、上下聯(lián)動的分級診療模式。

（九）開展援邊、對口幫扶、送醫(yī)下鄉(xiāng)等健康幫扶和志愿者服務(wù)工作。

（十）承擔上級黨委和政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

玉林市紅十字會醫(yī)院是一所三級甲等綜合醫(yī)院，始建于1987年，地址：廣西玉林市金旺路1號，現(xiàn)任法定代表人：謝文超，現(xiàn)編制床位1490張，屬于差額撥款事業(yè)單位。

截止2024年12月31日，醫(yī)院共有51個臨床科室，55個病區(qū)，14個醫(yī)技科室和42個護理單元。

第二部分：玉林市紅十字會醫(yī)院2025年單位預(yù)算情況說明

一、單位預(yù)算收支增減變化情況說明

我單位總收入111,092.53萬元，總支出111,092.53萬元（不含財政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）。

總收入較上年增長7,770.03萬元，增長7.52%。對比上年收入項目，主要原因是2025年一般公共預(yù)算撥款收入857.53萬元，較上年增長607.03萬元，增長242.33%，資金主要來源中央與自治區(qū)補助，計劃用于公共衛(wèi)生服務(wù)、醫(yī)藥衛(wèi)生人才隊伍建設(shè)、社會保障和就業(yè)等支出; 2025年單位資金收入110,235.00萬元，較上年增長7,235.00萬元，增長7.02%，主要是因為2025年新業(yè)務(wù)樓將投入使用，醫(yī)療與科研等各項業(yè)務(wù)收入將有所增長。

總支出較上年增長7.52%，對比上年支出（按支出功能科目分類）項目，主要原因是2025年新增社會保障和就業(yè)支出57.00萬元，較上年增長57.00萬元，增長100.00%，計劃用于醫(yī)療護理員培訓和規(guī)范管理項目、專業(yè)技術(shù)人才知識更新經(jīng)費支出； 2025年衛(wèi)生健康支出111,035.53萬元,較上年增長7785.03萬元，增長7.54%，主要是因為2025年新業(yè)務(wù)樓將投入使用，為保障新業(yè)務(wù)樓的正常運轉(zhuǎn)，各項人力、物資、設(shè)備等醫(yī)療運營支出將有所增長。

2025年財政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算安排490.74萬元，其中中央財政重大傳染病防控項目補助460.74萬元，中央基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目30萬元（詳見報表）。

二、單位預(yù)算收入總體情況說明

我單位總收入111,092.53萬元，較上年增長7,770.03萬元，增長7.52%。單位總收入主要包括：

一般公共預(yù)算撥款-上級補助647.03萬元，占總收入的0.58%；較上年增長607.03萬元，增長1517.58%。主要是因為2025年新增社會保障和就業(yè)補助資金57.00萬元、重大公共衛(wèi)生服務(wù)補助資金454.35萬元、醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金79.68萬元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目（職業(yè)病防治）補助16.00萬元。

一般公共預(yù)算撥款-本級210.50萬元，占總收入的0.19%；與上年持平。

單位資金-事業(yè)收入110,200.00萬元，占總收入的99.20%；較上年增長7200.00萬元，增長6.99%。主要是因為2025年新業(yè)務(wù)樓將投入使用，單位各項業(yè)務(wù)有所擴展，事業(yè)收入將有所增長。

單位資金-其他收入35.00萬元，占總收入的0.03%；較上年增長35.00萬元，增長100.00%。主要是因為2025年其他收入中安排了銀行存款利息預(yù)算收入。

三、單位預(yù)算支出總體情況說明

我單位總支出111,092.53萬元，較上年增長7,770.03萬元，增長7.52%。單位總支出主要包括：

社會保障和就業(yè)支出-就業(yè)見習補貼50.00萬元，占總支出的0.05%；較上年增長50.00萬元，增長100.00%。主要是因為2025年新增醫(yī)療護理員培訓和規(guī)范管理項目補助資金50.00萬元，計劃用于醫(yī)療護理員培訓等支出。

社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出7.00萬元，占總支出的0.01%；較上年增長7.00萬元，增長100.00%。主要是因為2025年新增專業(yè)技術(shù)人才知識更新補助經(jīng)費7.00萬元，計劃用于自治區(qū)級專業(yè)技術(shù)人才知識更新工程研修培訓班開辦費等支出。

衛(wèi)生健康支出-綜合醫(yī)院110,445.50萬元，占總支出的99.42%；較上年增長7235.00萬元，增長7.01%。主要是因為2025年新業(yè)務(wù)樓將投入使用，單位日常運營支出將有所增長。

衛(wèi)生健康支出-其他公立醫(yī)院支出76.68萬元，占總支出的0.07%；較上年增長76.68萬元，增長100.00%。主要是因為2025年新增公立醫(yī)院綜合改革補助資金66.68萬元，計劃用于用于衛(wèi)生材料購置；城市三級醫(yī)院對口支援縣醫(yī)院專項補助經(jīng)費10.00萬元，計劃用于發(fā)放對口支援醫(yī)務(wù)人員薪酬待遇。

衛(wèi)生健康支出-基本公共衛(wèi)生服務(wù)46.00萬元，占總支出的0.04%；較上年增長16.00萬元，增長53.33%。主要是因為2025年新增基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目（職業(yè)病防治）補助16.00萬元，計劃用于職業(yè)病防治培訓、醫(yī)務(wù)人員工作補助等支出。

衛(wèi)生健康支出-重大公共衛(wèi)生服務(wù)454.35萬元，占總支出的0.40%；較上年增長454.35萬元，增長100.00%。主要是因為2025年新增艾滋病防治項目補助資金397.85萬元，結(jié)核病防治項目補助資金53.00萬元，擴大哨點監(jiān)測-急性呼吸道病原監(jiān)測補助資金2.00萬元，食品安全風險監(jiān)測補助資金1.5萬元，計劃用于艾滋病、結(jié)核病防治監(jiān)測等重大公務(wù)衛(wèi)生服務(wù)保障支出。

衛(wèi)生健康支出-其他中醫(yī)藥事務(wù)支出3.00萬元，占總支出的0.00%；與上年持平。計劃用于中醫(yī)藥人才培養(yǎng)等支出。

衛(wèi)生健康支出-其他衛(wèi)生健康支出10.00萬元，占總支出的0.01%；與上年持平。計劃用于傳染病監(jiān)測預(yù)警與應(yīng)急指揮能力提升各項支出。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

我單位2025年無政府性基金預(yù)算。

五、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我單位2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

我單位2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算安排0.00萬元，與上年持平，具體如下：

（一）因公出國（境）費2025年預(yù)算安排0.00萬元，與上年持平。

（二）公務(wù)用車購置及運行費2025年預(yù)算安排0.00萬元，與上年持平。其中：

公務(wù)用車購置費2025年預(yù)算安排0.00萬元，與上年持平。；

公務(wù)用車運行維護費2025年預(yù)算安排0.00萬元，與上年持平。

（三）公務(wù)接待費2025年預(yù)算安排0.00萬元，與上年持平。

七、事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

我單位非行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位），2025年事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排0.00萬元，與上年持平。

八、政府采購預(yù)算安排情況說明

我單位2025年政府采購預(yù)算總金額65,029.63萬元。其中：貨物類采購55,752.43萬元、工程類采購4,855.00萬元、服務(wù)類采購4,422.20萬元。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛21輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車21輛，其他用車主要是用于醫(yī)療急救運輸?shù)木茸o車、移動核酸檢測方艙牽引車輛等；單位價值50萬元以上通用設(shè)備36臺（套），100萬元以上專用設(shè)備151臺（套）。

十、預(yù)算績效目標情況說明

（一）我單位2025年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及市直項目10個，預(yù)算資金110,882.03萬元；對下轉(zhuǎn)移支付項目0個，預(yù)算資金0.00萬元。績效目標情況詳見報表。

（二）重點項目預(yù)算績效目標說明。

第三部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政單位取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：納入市直財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市直各部門/單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費（事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費）：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分：玉林市紅十字會醫(yī)院2025年單位預(yù)算公開報表

（詳見附件）

附件：玉林市紅十字會醫(yī)院2025年預(yù)算公開報表