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玉林市紅十字會醫(yī)院
2023年單位預算
目錄
第一部分：部門/單位概況
一、主要職責
二、機構設置情況
第二部分： 2023年部門/單位預算情況說明
一、部門收支總體情況說明
二、部門收入總體情況說明
三、部門支出總體情況說明
四、財政撥款收支總體情況說明
五、一般公共預算支出情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、財政撥款“三公兩費”經(jīng)費支出情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
十、其他重要事項情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分： 2023年部門/單位預算報表
表1 部門收支總體情況表
表2 部門收入總體情況表
表3 部門支出總體情況表
表4 財政撥款收支總體情況表
表5 一般公共預算支出情況表
表6 一般公共預算基本支出情況表
表7 財政撥款三公兩費支出情況表
表8 政府性基金預算支出情況表
表9 國有資本經(jīng)營預算支出情況表
表10 年度項目支出（部門預算）績效目標表
主要內(nèi)容
第一部分：部門/單位概況
一、主要職能
玉林市紅十字會醫(yī)院，旨在貫徹落實新時期我國衛(wèi)生與健康工作方針，堅持以人民健康委中心，依照政府部門規(guī)定和要求，承擔臨床醫(yī)療、醫(yī)學教育、醫(yī)學科研、預防保健等任務，提供健康教育、健康科普等一定的公共衛(wèi)生服務。
二、機構設置情況
三級甲等綜合醫(yī)院，始建于1987年，地址：廣西玉林市金旺路1號，現(xiàn)任法定代表人：張九進，醫(yī)院現(xiàn)編制床位1000張，差額撥款事業(yè)部門/單位。
三、此公開預算數(shù)據(jù)為本部門/單位匯總預算數(shù)據(jù)。
第二部分： 2023年部門/單位預算情況說明
一、部門收支總體情況說明
2023年本部門總收入116565.88萬元，同比增加16300.38萬元，增長16.00%。2023年總支出116565.88萬元，同比增加16300.38萬元，增長16.00%。
對比2022年收入項目，2023年新增財政專戶管理資金收入75.00萬元，資金主要來源于實習費等非稅收入，計劃用于教學人員績效工資，購置教學教具等支出。2023年新增上年結轉(zhuǎn)結余3280.38萬元，同比增加3280.38萬元。
對比2022年支出（按支出功能科目分類）項目，2023年新增其他支出1271.90萬元，資金主要來源于上年結轉(zhuǎn)結余政府性基金預算撥款，計劃用于傳染病區(qū)（二期）項目工程款及配套設施設備款支出。
二、部門收入總體情況說明
2023年本部門總收入預算116565.88萬元，同比增16300.38萬元，增長16.00%。其中：
一般公共預算收入210.50萬元，同比增加0.00萬元，增長0.00%。
政府性基金預算收入0.00萬元，同比增加0.00萬元，增長0.00%。
國有資本經(jīng)營預算收入0.00萬元，同比增加0.00萬元，增長0.00%。
財政專戶管理資金收入75.00萬元，同比增加75.00萬元，增長100.00%。資金主要來源于實習費非稅收入，計劃用于教學人員績效工資，購置教學教具等支出。
部門/單位收入113000.00萬元，同比增加12945.00萬元，增長13.00%。
上年結轉(zhuǎn)結余3280.38萬元，同比增加3280.38萬元，增長100.00%，其中一般公共預算2008.48萬元，政府性基金預算1271.90萬元。
三、部門支出總體情況說明
2023年本部門總支出預算116565.88萬元，同比增16300.38萬元，增長16.00%。其中：
基本支出預算210.50萬元，同比增加0.00萬元，增長0.00％。
項目支出預算116355.38萬元，同比增加16300.38萬元，增長16.00％。
四、財政撥款收支總體情況說明
2023年本部門財政撥款總收入3490.88萬元，同比增加 3280.38萬元，增長15.58%。2023年財政撥款總支出3490.88萬元，同比增加3280.38萬元，增長15.58%。
對比2022年收入項目，2023年新增上年結轉(zhuǎn)結余3280.38萬元，同比增加3280.38萬元，增長100.00%，其中一般公共預算2008.48萬元，政府性基金預算1271.90萬元。
對比2022年支出（按支出功能科目分類）項目，2023年新增其他支出1271.90萬元，資金主要來源于上年結轉(zhuǎn)結余政府性基金預算撥款，計劃用于傳染病區(qū)（二期）項目工程款及配套設施設備款支出。
五、一般公共預算支出情況說明
2023年本部門一般公共預算支出210.50萬元，同比增加0.00萬元，增長0.00%。其中：
綜合醫(yī)院210.50萬元，同比增加0.00萬元，增長0.00%。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2023年本部門一般公共預算基本支出210.50萬元，同比增加0.00萬元，增長0.00%。其中：
基本工資210.50萬元，同比增加0.00萬元，增長0.00%。
七、財政撥款“三公兩費”經(jīng)費支出情況說明
我部門2023年財政撥款安排的“三公兩費”經(jīng)費支出預算0.00萬元，同口徑比2022年增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0.00%，具體如下：
1.因公出國（境）費2023年預算安排0.00萬元，比上年增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0.00%，增加（減少）的主要原因是2023年財政撥款未安排因公出國（境）費支出。
2.公務接待費2023年預算安排0.00萬元，比上年增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0.00%，增加（減少）的主要原因是2023年財政撥款未安排公務接待費支出。
3.公務用車購置及運行費2023年預算安排0.00萬元，比上年增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0.00%，其中：
公務用車購置費2023年預算安排0.00萬元，比上年增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0.00%，增加（減少）的主要原因是2023年財政撥款未安排公務用車購置費支出；
公務用車運行維護費2023年預算安排0.00萬元，比上年增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0.00%，增加（減少）的主要原因是2023年財政撥款未安排公務用車運行維護費支出。
4.會議費2023年預算安排0.00萬元，比上年增加（減少） 0.00萬元，增長（下降）0.00%，增加（減少）的主要原因是2023年財政撥款未安排會議費支出。
5.培訓費2023年預算安排0.00萬元，比上年增加（減少） 0.00萬元，增長（下降）0.00%，增加（減少）的主要原因是2023年財政撥款未安排培訓費支出。
八、政府性基金預算支出情況說明
2023年政府性基金支出預算1271.90萬元，同比增加1271.90萬元，增長100.00%，計劃用于傳染病區(qū)（二期）項目工程款及配套設施設備款支出。
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
我部門/單位2023年度無國有資本經(jīng)營預算支出。
十、其他重要事項情況說明
（一）事業(yè)部門/單位相關運行經(jīng)費安排情況說明
“事業(yè)部門/單位相關運行經(jīng)費”指的是為保障行政部門/單位（含參照公務員法管理的事業(yè)部門/單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2023年我部門/單位本級及下屬部門/單位共有0.00個行政機關和0.00個參照公務員法管理的事業(yè)部門/單位，事業(yè)部門/單位運行經(jīng)費財政撥款預算0.00萬元，較2022年預算增加/減少0.00萬元，增長/下降0.00%，,主要原因是是2023年財政撥款未安排事業(yè)部門/單位相關運行經(jīng)費支出。
（二）政府采購預算安排情況說明
2023年政府采購預算26017.10萬元，同比減少25983.88萬元，下降50.00%。其中：貨物類采購預算21423.10萬元，服務類采購預算3444.00萬元，工程類采購預算1150.00萬元。
2023年政府采購資金類型合計24745.20萬元，與政府采購預算26017.10萬元，相差1271.90萬元，主要是因為預算一體化系統(tǒng)未將勾選政府采購預算的其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出自動列入政府采購資金類型中的上年結余收入。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門/單位共有車輛17輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車17輛，其他用車主要是用于醫(yī)療急救運輸?shù)木茸o車、移動核酸檢測方艙牽引車輛；部門/單位價值50萬元以上通用設備32臺（套），100萬元以上專用設備139臺（套）。
（四）重點項目預算績效目標等情況說明
2023年，我部門/單位按照財政預算要求編制整體支出績效目標，并對所有預算項目、所有的專項資金都編制了項目績效目標，涉及一般公共預算撥款0.00萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金收入75.00萬元，單位資金113000.00萬元，上年結余收入3280.38萬元。
（一）部門/單位整體支出績效目標為：貫徹落實新時期我國衛(wèi)生與健康工作方針，堅持以人民健康委中心，依照國家相關規(guī)定和要求，優(yōu)化醫(yī)療資源配置，承擔臨床醫(yī)療、醫(yī)學教育、醫(yī)學科研、預防保健等任務，提供健康教育、健康科普等一定的公共衛(wèi)生服務，提高人民群眾健康水平。
（二）年度項目支出（部門預算）項目績效目標
年度項目支出（部門預算）項目績效目標表（詳見附件：2023年部門/單位預算報表表10）
第三部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指市直財政部門/單位當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)部門/單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)部門/單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、經(jīng)營支出：指事業(yè)部門/單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費：納入市直財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市直各部門/單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映部門/單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映部門/單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映部門/單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
九、事業(yè)部門/單位相關運行經(jīng)費：為保障行政部門/單位（含參照公務員法管理的事業(yè)部門/單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分： 2023年部門/單位預算報表
2023年玉林市紅十字會醫(yī)院預算公開報表（詳見附件）
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