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玉林市紅十字會(huì)醫(yī)院

2024年單位預(yù)算

目錄

第一部分：部門/單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分： 2024年部門/單位預(yù)算情況說明

一、部門收支總體情況說明

二、部門收入總體情況說明

三、部門支出總體情況說明

四、財(cái)政撥款收支總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

七、財(cái)政撥款“三公兩費(fèi)”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分： 2024年部門/單位預(yù)算報(bào)表

第一部分：部門/單位概況

一、主要職能

玉林市紅十字會(huì)醫(yī)院，旨在貫徹落實(shí)新時(shí)期我國衛(wèi)生與健康工作方針，堅(jiān)持以人民健康委中心，依照政府部門規(guī)定和要求，承擔(dān)臨床醫(yī)療、醫(yī)學(xué)教育、醫(yī)學(xué)科研、預(yù)防保健等任務(wù)，提供健康教育、健康科普等一定的公共衛(wèi)生服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三級(jí)甲等綜合醫(yī)院，始建于1987年，地址：廣西玉林市金旺路1號(hào)，現(xiàn)任法定代表人：張九進(jìn)，醫(yī)院現(xiàn)編制床位1490張，差額撥款事業(yè)單位。

截止2023年12月31日，醫(yī)院共有臨床科室50個(gè)，病區(qū)56個(gè)，醫(yī)技科室13個(gè)，行政職能科室36個(gè)。

第二部分： 2024年部門/單位預(yù)算情況說明

一、部門收支總體情況說明

2024年本單位總收入103322.50萬元，同比減少13243.38　　萬元，下降11.36%。2024年總支出103322.50萬元，同比減少13243.38萬元，下降11.36%。

對(duì)比2023年收入項(xiàng)目，2024年新增一般公共預(yù)算撥款-上級(jí)補(bǔ)助收入40.00萬元，資金主要來源中央與自治區(qū)補(bǔ)助，計(jì)劃用于基本公共衛(wèi)生支出、對(duì)口支援醫(yī)務(wù)人員薪資支出。2024年新增政府性基金預(yù)算收入72.00萬元，資金主要來源于實(shí)習(xí)費(fèi)等非稅收入，計(jì)劃用于教學(xué)人員績效工資，購置教學(xué)教具，實(shí)習(xí)生宿管人員物業(yè)管理費(fèi)等支出。2024年財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，同比減少75.00萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，同比減少3280.38萬元。

對(duì)比2023年支出（按支出功能科目分類）項(xiàng)目，2024年新增城區(qū)社區(qū)支出72.00萬元，資金主要來源于實(shí)習(xí)費(fèi)等非稅收入，計(jì)劃用于教學(xué)人員績效工資，購置教學(xué)教具，實(shí)習(xí)生宿管人員物業(yè)管理費(fèi)等支出。2024年其他支出0.00萬元，同比減少1271.90萬元。

二、部門收入總體情況說明

2024年本單位總收入103322.50萬元，同比減少13243.38　　萬元，下降11.36%。其中：

一般公共預(yù)算收入250.50萬元，同比增加40.00萬元，增長19.00%，主要是因?yàn)?024年新增中央補(bǔ)助基本公共衛(wèi)生收入30萬元，自治區(qū)補(bǔ)助醫(yī)藥衛(wèi)生人才隊(duì)伍建設(shè)收入10萬元。

政府性基金預(yù)算收入72.00萬元，同比增加72.00萬元，增長100.00%，主要是因?yàn)?024年根據(jù)醫(yī)院非稅收入資金來源及上年執(zhí)行情況，調(diào)整本年政府性基金預(yù)算收入。

國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，同比增加0.00萬元，增長0.00%。

財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，同比減少75.00萬元，下降100.00%。

單位收入103000.00萬元，同比減少10000.00 萬元，下降8.85%，主要是根據(jù)上年單位收入預(yù)算調(diào)整及財(cái)務(wù)決算情況，結(jié)合2024年醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃作相應(yīng)調(diào)整。

三、部門支出總體情況說明

2024年本單位總支出預(yù)算總支出103322.50萬元，同比減少13243.38萬元，下降11.36%。其中： 

基本支出預(yù)算210.50萬元，同比增加0.00萬元，增長0.00％。 

項(xiàng)目支出預(yù)算103112.00萬元，同比減少13243.38萬元，下降11.38％。 

四、財(cái)政撥款收支總體情況說明

2024年本單位財(cái)政撥款總收入322.50萬元，同比減少3168.38萬元，下降90.76%。2024年財(cái)政撥款總支出322.50萬元，同比減少3168.38萬元。

對(duì)比2023年收入項(xiàng)目，2024年上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，同比減少3280.38萬元，下降100.00%。2024年財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入1353.72萬元，其中一般公共預(yù)算319.69萬元，政府性基金預(yù)算1034.03萬元。

對(duì)比2023年支出（按支出功能科目分類）項(xiàng)目，2024年新增城鄉(xiāng)社區(qū)支出72.00萬元，資金主要來源于實(shí)習(xí)費(fèi)等非稅收入，計(jì)劃用于教學(xué)人員績效工資，購置教學(xué)教具，實(shí)習(xí)生宿管人員物業(yè)管理費(fèi)等支出；2024年其他支出0.00萬元，同比減少1271.90萬元，下降100.00%。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

2024年本單位一般公共預(yù)算支出250.50萬元，同比增加　　40.00萬元，增長19.00%。其中：

綜合醫(yī)院210.50萬元，同比增加0.00萬元，增長0.00%。

基本公共衛(wèi)生服務(wù)30.00萬元，同比增加30.00萬元，增長100.00%，計(jì)劃用于應(yīng)急衛(wèi)生隊(duì)伍設(shè)備配置及人員培訓(xùn)等基本公共衛(wèi)生支出

其他衛(wèi)生健康支出10.00萬元，同比增加10.00萬元，增長100.00%，計(jì)劃用于對(duì)口支援醫(yī)務(wù)人員工資等醫(yī)藥衛(wèi)生人才隊(duì)伍建設(shè)支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

 2024年本單位一般公共預(yù)算基本支出210.50萬元，同比增同比增加0.00萬元，增長0.00%。其中：

綜合醫(yī)院210.50萬元，同比增加0.00萬元，增長0.00%。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

我單位2024年財(cái)政撥款安排的“三公兩費(fèi)”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.00萬元，同比增加0.00萬元，增長0.00%，具體如下：

1.因公出國（境）費(fèi)2024年預(yù)算安排0.00萬元，同比增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是2024年財(cái)政撥款未安排因公出國（境）費(fèi)支出。           。

2.公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算安排0.00萬元，同比增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是2024年財(cái)政撥款未安排公務(wù)接待費(fèi)支出。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2024年預(yù)算安排0.00萬元，同比增加0.00萬元，增長0.00%，其中：

公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算安排0.00萬元，同比增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是2024年財(cái)政撥款未安排公務(wù)用車購置費(fèi)支出；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算安排0.00萬元，同比增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是2024年財(cái)政撥款未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

4.會(huì)議費(fèi)2024年預(yù)算安排0.00萬元，同比增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是2024年財(cái)政撥款未安排會(huì)議費(fèi)支出。

5.培訓(xùn)費(fèi)2024年預(yù)算安排0.00萬元，同比增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是2024年財(cái)政撥款未安排培訓(xùn)費(fèi)支出。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2024年政府性基金支出預(yù)算72.00萬元，同比減少1199.90  萬元，下降94.34%，主要原因是：2024年無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府專項(xiàng)債預(yù)算，調(diào)整實(shí)習(xí)費(fèi)等非稅收入安排的支出為政府性基金預(yù)算支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

 “機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2024年我單位本級(jí)及下屬單位共有0.00個(gè)行政機(jī)關(guān)和0.00個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0.00萬元，同比增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是2024年財(cái)政撥款未安排事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明

2024年政府采購預(yù)算16766.90萬元，同比減少9250.20萬元，下降35.55%。其中：貨物類采購預(yù)算11971.90萬元，服務(wù)類采購預(yù)算1260.00萬元，工程類采購預(yù)算3535.00萬元。

2024年無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府專項(xiàng)債預(yù)算，且考慮本年醫(yī)療設(shè)備配置需求，故本年政府采購預(yù)算減幅顯著。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛21輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車21輛，其他用車主要是用于醫(yī)療急救運(yùn)輸?shù)木茸o(hù)車、移動(dòng)核酸檢測(cè)方艙牽引車輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備31臺(tái)，100萬元以上專用設(shè)備149臺(tái)。

（四）項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

2024年，我單位所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，其中涉及一般公共預(yù)算撥款40.00萬元，政府性基金預(yù)算撥款72.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，單位資金103000.00萬元，上年結(jié)余收入1353.72萬元。重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)說明如下：

重點(diǎn)項(xiàng)目一：項(xiàng)目名稱單位業(yè)務(wù)支出(自有資金部分)，預(yù)算資金103000.00萬元，2024年度績效目標(biāo)為：貫徹落實(shí)新時(shí)期我國衛(wèi)生與健康工作方針，堅(jiān)持以人民健康為中心，依照政府部門規(guī)定和要求，承擔(dān)臨床醫(yī)療、醫(yī)學(xué)教育、醫(yī)學(xué)科研、預(yù)防保健等任務(wù)，提供健康教育、健康科普等一定的公共衛(wèi)生服務(wù)，合理安排單位業(yè)務(wù)支出，不斷優(yōu)化醫(yī)院資源配置，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)醫(yī)院高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。

該項(xiàng)目設(shè)2條數(shù)量指標(biāo)： 數(shù)量指標(biāo)1：門急診人次數(shù)(≥600000人次)，數(shù)量指標(biāo)2：出院人數(shù)(≥60000人次)；設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo)：病床使用率(≥90%)；設(shè)1條時(shí)效指標(biāo)：資金支付時(shí)限(2024年12月31日)；設(shè)1條成本指標(biāo)： 2024年醫(yī)院運(yùn)營成本(≤105000萬元)；設(shè)1條經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：醫(yī)院醫(yī)療盈余(有所增長)；設(shè)1條社會(huì)效益指標(biāo)：公眾對(duì)醫(yī)院信任度(提高信任度)；設(shè)1條可持續(xù)效益指標(biāo)：醫(yī)院發(fā)展的可持續(xù)性(可持續(xù)發(fā)展)；設(shè)1條滿意度指標(biāo)：患者滿意度評(píng)價(jià)(≥80%)。

重點(diǎn)項(xiàng)目二：項(xiàng)目名稱中央財(cái)政重大傳染病防控項(xiàng)目(防艾)，預(yù)算資金257.97萬元，2024年度績效目標(biāo)為：持續(xù)推進(jìn)艾滋病防治工作，落實(shí)各項(xiàng)防治措施，全區(qū)艾滋病疫情繼續(xù)控制在低流行水平。

該項(xiàng)目設(shè)1條數(shù)量指標(biāo)：艾滋病免費(fèi)抗病毒治療任務(wù)完成率(＝100%)；設(shè)4條質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)1：艾滋病規(guī)范化隨訪干預(yù)比例(＝100%)，質(zhì)量指標(biāo)2：艾滋病高危人群檢測(cè)比例(＝100%)，質(zhì)量指標(biāo)3：艾滋病臨床用血核酸檢測(cè)(＝100%)，質(zhì)量指標(biāo)4：艾滋病感染孕產(chǎn)婦所生兒童抗病毒用藥比例(≥90%)；設(shè)1條時(shí)效指標(biāo)：項(xiàng)目完成時(shí)間(2023年12月31日)；設(shè)1條成本指標(biāo)：投入資金額度(＝258萬元)；設(shè)1條社會(huì)效益指標(biāo)：艾滋病疫情處于低流行水平(中長期)；設(shè)1條滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度(≥90%)。

（詳見附件：2024年玉林市紅十字會(huì)醫(yī)院預(yù)算報(bào)表 表12）

第三部分：名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市直財(cái)政部門/單位當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市直財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直各部門/單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分： 2024年玉林市紅十字會(huì)醫(yī)院預(yù)算報(bào)表（詳見附件）

附件：2024年玉林市紅十字會(huì)醫(yī)院預(yù)算報(bào)表