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玉林市紅十字會醫(yī)院
2021年度部門決算
目 錄
第一部分：玉林市紅十字會醫(yī)院概況
一、 主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分： 2021年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
表七：一般公共預算財政撥款 “三公”經(jīng)費支出決算表
表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表九：國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分：2021年度部門決算情況說明
一、2021 年度收入支出決算總體情況
二、2021 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
四、2021 年度政府性基金支出決算情況
五、2021年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況
六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
七、其他重要事項情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：玉林市紅十字會醫(yī)院概況
一、主要職能
貫徹落實新時期我國衛(wèi)生與健康工作方針，堅持以人民健康委中心，依照政府部門規(guī)定和要求，承擔臨床醫(yī)療、醫(yī)學教育、醫(yī)學科研、預防保健等任務，提供健康教育、健康科普等一定的公共衛(wèi)生服務。
二、部門決算單位構成
玉林市紅十字會醫(yī)院是一所三級甲等綜合醫(yī)院，始建于1987年，地址：廣西玉林市金旺路1號，現(xiàn)任法定代表人：張九進，現(xiàn)編制床位1000張，差額撥款事業(yè)單位。
2021年，醫(yī)院合并調整科室1個，新設臨床病區(qū)4個。截止2021年12月31日，醫(yī)院共設有臨床病區(qū)45個，醫(yī)技科室13個，職能部門31個。
第二部分：2021年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
表七：一般公共預算財政撥款 “三公”經(jīng)費支出決算表
表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表九：國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
(詳見附件：玉林市紅十字會醫(yī)院2021年度部門決算公開附表)
第三部分： 2021年度部門決算情況說明
一、2021年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2021年度總收入85441.09萬元，其中本年收入85324.39萬元, 較2020年度決算數(shù)減少8603.53萬元，下降9.16%。收入具體情況如下。
1.一般公共預算財政撥款收入430.50萬元，為市本級財政當年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)增加減少3745.59萬元，下降89.69%，主要原因是上年年為疫情防控第一年，財政補助疫情防控資金撥付額度較大。
2.政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，為市本級財政當年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)減少7300.00萬元，下降100.00%，主要原因是上年為疫情防控第一年，專項債和特別國債撥付額度較大。
3.國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0.00萬元，為市本級財政當年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0.00%，主要原因是醫(yī)院無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入。
4.事業(yè)收入84825.36萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加3427.43萬元，增長4.21%，主要原因是疫情防控工作常態(tài)化，醫(yī)院醫(yī)療收入有所增長。
5.經(jīng)營收入0.00萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0.00%，主要原因是醫(yī)院無經(jīng)營收入。
6.其他收入68.53萬元，為預算單位在“財政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。如：較2020年度決算數(shù)減少985.37萬元，下降93.50%，主要原因是上年為疫情防控第一年，收到社會疫情防控捐贈資金。
7.使用非財政撥款結余0.00萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。較2020年度決算數(shù)增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0.00%，主要原因是醫(yī)院未使用非財政撥款結余資金。
8.上年結轉和結余116.70萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)減少109.59萬元，下降48.43%，主要原因是上年為疫情防控第一年，故結轉結余資金較多。
（二）本部門2021年度總支出85441.09萬元，其中本年支出84304.51萬元, 較2020年度決算數(shù)減少4864.67萬元，下降5.46%。支出具體情況如下：
1.一般公共服務支出（類）0.00萬元，主要用于醫(yī)院公共衛(wèi)生服務建設，較2020年度決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是醫(yī)院無一般公共服務安排的支出。
2.科學技術支出（類）2.55萬元，主要用于醫(yī)院科研項目支出，較2020年度決算數(shù)增加2.55萬元，增長100.00%，主要原因是2021年安排有《醫(yī)院應對新冠肺炎疫情的綜合防治策略研究》科研項目支出。
3. 衛(wèi)生健康支出（類）84301.96萬元，主要用于提升醫(yī)院綜合衛(wèi)生健康服務能力。較2020年度決算數(shù)增加2659.07萬元，增長3.26%，主要原因是是疫情防控工作常態(tài)化，醫(yī)院側重提升醫(yī)院綜合衛(wèi)生健康服務能力。
4.結余分配1136.58萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的專用結余、繳納所得稅和轉入非財政撥款結余等。較2020年度決算數(shù)減少3662.32萬元，下降76.32%，主要原因是上年為疫情防控第一年，財政補助疫情防控資金結余分配較大。
5.年末結轉和結余0.00萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)減少186.13萬元，下降100.00%，主要原因是根據(jù)財政局要求，2021年不確認年末結轉。
二、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出547.20萬元，較2020年度決算數(shù)減少3669.05萬元，下降87.02%。其中：基本支出210.50萬元，項目支出336.70萬元。
本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為0.00萬元，支出決算為547.20萬元，完成年初預算的0.00%。具體情況如下：
（一）一般公共服務支出（類）年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。主要用于醫(yī)院公共衛(wèi)生服務建設。
（二）科學技術支出（類）年初預算為0.00萬元，支出決算為2.55萬元，完成年初預算的0.00%。主要用于醫(yī)院科研項目支出。
（三）衛(wèi)生健康支出（類）年初預算為0.00萬元，支出決算為336.70萬元，完成年初預算的0.00%。主要用于提升醫(yī)院綜合衛(wèi)生健康服務能力。
三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出210.50萬元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出210.50萬元，完成年初預算的0.00%。
（二）商品和服務支出0.00萬元，完成年初預算的0.00%。
四、2021年度政府性基金支出決算情況
本部門2021年度政府性基金支出0.00萬元，較2020年度決算數(shù)減少7300.00萬元，下降100.00%。其中：基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元。
本部門2021年度政府性基金支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。
（一）一般公共服務支出（類）年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。主要用于醫(yī)院公共衛(wèi)生服務建設。
（二）衛(wèi)生健康支出（類）年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。主要用于提升醫(yī)院綜合衛(wèi)生健康服務能力。
五、2021年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況
本部門2021年度國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。其中：基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元。
本部門2021年度國有資本經(jīng)營預算支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。
（一）一般公共服務支出（類）年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。主要用于醫(yī)院公共衛(wèi)生服務建設。
（二）衛(wèi)生健康支出（類）年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。主要用于提升醫(yī)院綜合衛(wèi)生健康服務能力。
六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0.00萬元，完成年初預算的0.00%，比上年增減（減少）0.00萬元，主要原因是醫(yī)院沒有一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費安排的支出，故一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算零報告。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，公務用車購置及運行費支出決算0.00萬元，公務接待費支出決算0.00萬元。
七、其他重要事項情況說明
（一） 機關運行經(jīng)費支出情況說明。
本部門2021年度無機關運行經(jīng)費支出。
（二）政府采購支出情況說明。
本部門2021年度無政府采購支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2021年12月31日，本部門共有車輛19輛，其中：副部（省）級領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車19輛，其他用車主要是救護車，用于危急診病人及應急重要醫(yī)療物資的轉運；單位價值50萬元以上通用設備31臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備136臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
2021年本部門未開展預算績效管理工作。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指市財政部門當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入市財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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